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　　（5）期末将所得税结转“本年利润”时　　(六)参照同类行业或类似行业中同规模、同区域纳税人的生产、经营情况核定;　　五、加强与完善现金管理的对策做这个分录，前提要有以前年度需要调整的损益。该企业2015年自行申报收入总额为7.2亿元，自行申报增值税应税收入5.04亿元，缴纳增值税2660万元，汇总表期末留抵税额360万元，自行申报纳税调整后所得额8448万元。

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其应纳税所得额为房地产赠与合同上标明的赠与房屋价值减除赠与过程中受赠人支付的相关税费后的余额。赠与合同标明的房屋价值明显低于市场价格或房地产赠与合同未标明赠与房屋价值的，税务机关可依据受赠房屋的市场评估价格或采取其他合理方式确定受赠人的应纳税所得额。借：管理费用-差旅费 10纳税人采取折扣方式销售货物，销售额和折扣额在同一张发票上分别注明是指销售额和折扣额在同一张发票上的‘金额’栏分别注明的。

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如为亏损则作相反分录。年终利润分配各明细账只有未分配利润有余额，需将其他明细账转平，新建公司小厂，可计入“开办费”，从本月开始摊销。销售商品房而收到的商业汇票编制弹性预算，要选用一个最能代表生产经营活动水平的业务量计量单位。借 发票真伪查询管理费用-业务招待费７、留抵损益调整借：以前年度损益调整贷：利润分配－未分配利润

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按照前述所列程序，计算结果如下：　　一、根据《财政部、国家税务总局关于个人与用人单位解除劳动关系取得的一次性补偿收入征免个人所得税问题的通知》规定：销售流程;对于前期差错的税务处理,税法上虽然没有明确,但从现行所得税申报表可以看出,应纳税所得额是从会计口径下的利润总额为调整起点,所以实务中也是通过会计差错调整实现对企业所得税的纳税影响.依据财税[2016]74号规定，在建筑服务发生地预缴增值税时。

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因此，在企业所得税处理上，只要企业聘用的临时人员与企业存在雇佣与被雇佣关系，则应属于工资支出;如果不存在劳动雇佣关系，则不属于工资性支出，应按临时劳务支出处理《实施条例》第四十、四十一、四十二条所称的“工资薪金总额”，是指企业按照本通知第一条规定实际发放的工资薪金总和，不包括企业的职工福利费、职工教育经费、工会经费以及养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金。

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《国家税务总局关于发票专用章式样有关问题的公告》（国家税务总局公告2011年第7号）第一条关于发票专用章式样规定，发票专用章的形状为椭圆形，长轴为40mm、短轴为30mm、边宽1mm，印发票真伪查询色为红色。未开票收入直接按开票方式入账。相关分录如下：一方违约时,双方有约定的按照约定执行;答：企业所取得的手续费返还严格来讲应按服务业中的代理业计征增值税发票未报送怎么处理?下面记得选择普通发票汇总表和明细表 。

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购买“雇主责任险、公众责任险等责任保险”不属于集体福利。企业将自产或委托加工的货物用于非应税项目、集体福利或个人消费，将自产、委托加工或购买的货物作为投资、分配给股东、赠送他人等，应视同销售货物计算交纳增值税，借记“在建工程”、“长期股权投资”、“营业外支出”等科目，贷记“应交税费—应交增值税(销项税额)”科目等。在旧的出口退税政策下，在出口确认收入、结转成本时就将“不得免征与抵扣税额”转入营业成本。

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无法确定过失人或赔偿单位 列为管理费用所有者权益变动表“上年金额”栏内各项数字，应根据上年度所有者权益变动表“本年金额”栏内所列数字填列。如果上年度所有者权益变动表规定的各个项目的名称和内容同本年度不相一致。

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