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1、自考历年真题及答案

增值税上的小微企业，是指月销售额不超过3万元的增值税中的小规模纳税人，包括个体工商户、其他个人、企业、企业性单位。此外，二金一费的小微企业标准与增值税差不多。　　财税〔2016〕36号文规定，金融商品包括外汇、有价证券、非货物期货、基金、信托、理财产品等各类资产管理产品和各跨区域涉税事项报告表种金融衍生品。地方水利建设基金=5000*1%=50(二)不准违反工会经费使用规定,滥发奖金、津贴、补贴.出租房屋收入。

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《国家税务总局关于印发的通知》（国税发[2009]31号）第五条规定，开发产品销售收入的范围为销售开发产品过程中取得的全商务会议部价款，包括现金、现金等价物及其他经济利益。企业代有关部门、单位和企业收取的各种基金、费用和附加等，凡纳入开发产品价内或由企业开具发票的，应按规定全部确认为销售收入；未纳入开发产品价内并由企业之外的其他收取部门、单位开具发票的，可作为代收代缴款项进行管理。网上报税服务费不可以抵税的。

二、跨区域涉税事项报告表

　　购买土地支付的印花税入土地成本会计科目。一是纳税调增企业购入增值税税控系统专用设备，按实际支付或应付的金额，借记“固定资产”科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额。

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　　2.代办纳税申报事宜，制作涉税文书，申请税款退税，C/(1+r)+C/(1+r)2+.......+(C+100)/(1+r)n=Price应交税费的明细账是用多栏式还是三栏式?项目一次性奖励会计分录怎么处理12.外籍个人以非现金形式或实报实销形式取得的：那么，免两项教育附加应如何进行会计处理？

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企业借入长期借款时的会计分录借：银行存款长期借款——利息调整贷：长期借款——本金。在企业所得税年度汇算清缴中，很多企业都会涉及到资产损失税前扣除的问题　　5、变更后住所的使用证明。直系亲属股权转让需要缴税吗?《企业所得税法》第十八条规定， 企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过5年。5年内不论是盈利或亏损，都作为实际弥补期限计算。这里所称亏损。

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　　其他会计科目的设置基本与其他行业的科目设置相差不大，不在此做专门的讨论。公园、名胜古迹内的索道公司经营用地，应按规定缴纳城镇土地使用税。工会经费是单位交的，按工资总额的2%，个人不需要交，但如果单位成立工会，作为会员，是要并跨区域涉税事项报告表交会费的 加入工会的会员有缴纳会费的义务，标准为本人工资的0。5%每月，不是会员不用交。该种租赁方式是以融资和对设备的长期使用为前提的，租赁期相当于或超过设备的寿命期。

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注意与视同销售的区别：贷款利率高,则借款期限后借款方还款金额提高,反之,则降低.决定贷款利息的三大因素:贷款金额、贷款期限、贷款利率.盘点损耗一般在2-5%,但是你应该知道,中药盘点一般只有盈余,不会出现损耗的.平常抓药的时候就把损耗给留出来了.中药饮片盘点损耗率5%,就是损耗占总购入金额的5%,只要没有超过,都是可以的,在公司规定的损耗范围之内.宽带费 一次性付清款1年的宽带费1200。00元有发票，可以按照发票。

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差旅费一般放在管理费用科目核算.如果是生产车间的差旅费,计入制造费用.服务行业等不设置制造费用科目的,其业务部门的差旅费,放在营业费用核算. 其他业务收入不能用来核算差旅费.这样做来龙去脉很清楚。　　4、点击“填写申报表”进入申报，填写报表中的"职工人数"和"职工工资总额",和已审批减免的金额，来实现零申报，点击“保存跨区域涉税事项报告表”，完成零申报。　　2， 工作人员反复提醒，一定要严格保管好密码。

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2)计提福利基金答:按权责发生制做账,但是本月的营业收入在次月才能开票,按照周期做账,次月开票的收入不在本月体现(即按日期进行登账记账);(3)结转处置损益:激励对象应为公司董事会或股东（大）会决定的技术骨干和高级管理人员，激励对象人数累计不得超过本公司最近6个月在职职工平均人数的30%。　　(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；营业执照正、副本（可以在登记机关变更登记核准后申请人换照时提交）。

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应交税费---应缴增值税进项答：税费申报可以由代办公司代为申报。可以在税务机关实名认证办税人员时，将代办公司的代办人员认证为本企业的办税人员。3.施工科对资质申请材料进行审核、公示;   罚没收入是不是非税收入支付的清理费用其税务处理则是这样的：

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原增值税一般纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇，其进项税额准予从销项税额中抵扣。2.科目设置."材料采购"科目应当按照供应单位和物资品种进行明细核算.购入材料按不含税材料成本估计入账，正常开入库单入库，也可领用。待发票到时红字重回，正式以发票入账。如果一般纳税人的房地产企业取得进项税额，应当在纳税义务发生时间，以当期销售额和11%的适用税率计算当期销项税额，扣除进项税额后，再抵减已预缴税款后。