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贷：专项应付款(4)第4栏"非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证",填写本期申报抵扣的符合抵扣条件的海关完税凭证、农产品收购凭证及普通发票、废旧物资发票和货物运输发票等其他扣税凭证情况,应等于第5栏至第8栏之和。

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　　10.第11行“应纳税额”：根据相关行次计算填写。3然后看筹资活动现金流,这里填写公司向外借款的项目,包括向投资者筹措的资金,以及从银行的借款.第二步：去办税大厅报税。税前列支中的“税”指的是企业所得税。税前列支就是可以是所得税前利润中抵扣的费用。由于会计法和税法存在了某些方面的差异，会计账务处理和税务处理对企业的收入与费用的认定口径不相同。当以前年度损益调整为借方余额时,会计分录为:答：从2013年8月1日起。

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装修公司怎么交增值税?　　其中：产品销售税金及其他包括企业销售产品和提供劳务等主要经营业务应负担的产品税、增值税、营业税、城市维护建设税、资源税和教育费附加。税务机关提醒，还有另一种情况：企业正在筹建期，社保优惠政策处于亏损状态，企业对所得税一项进行了零申报。这一做法也属于未如实申报，违反税法规定。

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第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。例2:某服装厂2008年度按企业会计准则计算的税前会计利润为19 700 000元,所得税税率为25%.当年按税法核定的全年计税工资为2 000 000元,雅戈尔服装厂全年实发工资为2 200 000元,经查,雅戈尔服装厂当年营业外支出中有100 000元为税收滞纳金.假定雅戈尔服装厂全年无其他纳税调整因素.有的财务软件在初始化时。

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日常费用哪些可以抵扣进项税额?答:1、收到的社保补贴不要和不征税收入中的政府性资金混淆!企业给员工发放的工资薪金是否都可以在企业所得税前扣除?4.第4列"预征税额":填写按照规定计算的应预缴税额。

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　　8.产成品暂估入库的账务处理税金：借：营业税金及附加⑤支出的各类保证金（比如租入包装物支付的押金等）；　　2、贴现的就是把n期的投资收益先贴现 然后再处以投资收益，至于贴现的discount rate　　1.一般纳税人销售货物及提供应税劳务的会计处理，会计分录如下：增值税纳税人2011年12月1日（含，下同）以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用。

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(七)未经核定的准备金支出;增值税暂行条例实施细则第四条规定，将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人视同销售。那么，何为“无偿赠送”？直至现在没有任何法规予以明确。根据对本条款的理解，无偿赠送是出于某种感情或其他非利益动机，无须受赠人任何经济上的回报而无任何代价地将货物给予其他单位或个人。因此，无偿赠送视同销售成立的前提条件可以概括为“将货物无偿赠送其他单位或者个人”。

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在零售环节征收消费税的有哪些?小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品，应按3％的征收率征收增值税，也未获得任何减免。借.本科目核算企业根据资产减值等准则计提各项资产减值准备所形成的损失.对实行增值税期末留抵退税的纳税人，允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税（征）依据中扣除退还的增值税税额。减免税款先做处理：

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非独立核算分公司发票抬头怎么开根据《税收征收管理法实施细则》规定，账簿、记账凭证、报表、完税凭证、发票、出口凭证以及其他有关涉税资料应当合法、真实、完整。

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固定税率包括哪些税种?我国税法规定，纳税人进口货物，按照组成计税价格和规定的增值税税率计算应纳税额，不得抵扣任何税额（在计算进口环节的应纳增值税税额时，不得抵扣发生在我国境外的各种税金）。组成计税价格和应纳税额计算公式为：国家对某些企业的某些项目贷款利息，在一定时期按一定比例给予的补贴。借：生产性生物资产——成长期生物资产　 77000　　我国第三产业蓬勃发展，酒店类企业日益增多。