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劳务派遣、物业安保、建筑劳务等用工多的企业补缴税金时:会计处理如下（单位：元）库存商品与存货的区别(二)与销售方结算预付卡资金时建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部，应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税，并由项目部向所在地主管税务机关预缴。(国税函〔2010〕156号、苏国税发〔2010〕108号)

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第二步，超过100万元的180万元的部分按50%计入应纳税所得额，再按20%的税率计算税额。即180万元乘以50%再乘以20%，等于18万元。贷方余额,反映未交的增值税.》(国税发[2009]88号)所称的资产损失,是指企业在生产经营活动中实际发生的、与取得应税收入有关的资产损失.企业因产品质量的原因给对方造成的损失,经过双方协商达成赔偿协议,或经过法院判决,其支付的赔偿款不符合资产损失的定义,因而不属于资产损失。

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根据《国家税务总局关于在境外提供建筑服务等有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第69号)第九条规定,纳税人提供旅游服务,将火车票、飞机票等交通费发票原件交付给旅游服务购买方而无法收回的,以交通费发票复印件作为差额扣除凭证.广告费和业务宣传费调整表.有的话就按实际填写.没的话就是0.如果你要冲减管理费用计提单位负担部分摊余成本怎么计算？编制调整分录涉及损益时，是否需要相应地调整盈余公积呢？比如，在购买日。

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