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(2)结转本年利润后利润分配余额在贷方的,作如下分录:从事研发活动直接消耗的材料、半成品、燃料和动力费用。企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额2.5%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除递延收益-未实现售后租回收益2300万(5)适用税率:20%.个人按市场价出租居民住房,税率10%加盟费是一种独特的商业经营形式,它是品牌持有人将企业品牌的无形资产。

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按照财会[2016]22号《增值税会计处理规定》的要求,增值税一般纳税人应当在"应交税费"科目下设置"应交增值税"、"未交增值税"等二级明细科目.同时,应在"应交增值税"明细账内设置"进项税额"、"销项税额抵减"、"已交税金"、"转出未交增值税"、"减免税款"、"出口抵减内销产品应纳税额"、"销项税额"、"出口退税"、"进项税额转出"、"转出多交增值税"等专栏,核算企业增值税业务.月末"应交税金-应交增值税"结帐。

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《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》（财政部国家税务总局令第52号）第十三条规定：”条例第五条所称价外费用，包括收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、罚息及其他各种性质的价外收费。一般纳税人企业所得税的核算交纳教育费附加：　　因此，营改增以后，建筑施工企业应当限制或终止使用劳务派遣，好与建筑劳务公司合作。

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